Lap. Keu. BPM Sumbar
Laporan Keuangan () 14 Maret 2016 15:25:02 WIB
| BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 | |||||||
| Keadaan s.d Bulan Maret 2016 | |||||||
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||||||
| NO. | KODE REKENING | KEGIATAN | APBD | REALISASI | SISA | ||
| Rp. | FISIK | KEUANGAN | |||||
| % | Rp. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BELANJA DAERAH | 23.004.974.287 | 20,42 | 1.496.334.899 | 6,50 | 21.508.639.388 | ||
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.785.538.037 | 14,85 | 710.658.458 | 14,85 | 4.074.879.579 | ||
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 4.785.538.037 | 14,85 | 710.658.458 | 14,85 | 4.074.879.579 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.0001 | Gaji Pokok PNS | 2.567.240.000 | 15,32 | 393.331.000 | 15,32 | 2.173.909.000 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.0002 | Tunjangan Keluarga | 316.179.953 | 12,19 | 38.528.186 | 12,19 | 277.651.767 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.0003 | Tunjangan Jabatan | 216.860.000 | 14,29 | 30.980.000 | 14,29 | 185.880.000 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.0005 | Tunjangan Umum | 151.660.000 | 9,46 | 14.350.000 | 9,46 | 137.310.000 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.0006 | Tunjangan Beras | 180.298.600 | 13,42 | 24.188.280 | 13,42 | 156.110.320 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.0007 | Tunjangan PPh/Tunjangn Khusus | 48.124.498 | 8,93 | 4.299.214 | 8,93 | 43.825.284 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.0008 | Pembulatan | 76.346 | 7,08 | 5.406 | 7,08 | 70.940 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.0001 | Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja | 1.219.598.640 | 16,81 | 204.976.372 | 16,81 | 1.014.622.268 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.0006 | Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan objektif | 82.800.000 | 0,00 | - | 0,00 | 82.800.000 | |
| 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.04.0003 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 2.700.000 | 0,00 | - | 0,00 | 2.700.000 | |
| BELANJA LANGSUNG | 18.219.436.250 | 21,89 | 785.676.441 | 4,31 | 17.433.759.809 | ||
| 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.619.170.000 | 37,46 | 170.767.055 | 10,55 | 1.448.402.945 | |
| 1.22.1.22.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13.450.000 | 32,00 | 600.000 | 4,46 | 12.850.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik | 300.859.000 | 42,00 | 38.895.109 | 12,93 | 261.963.891 | |
| 1.22.1.22.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 205.000.000 | 25,00 | 14.869.000 | 7,25 | 190.131.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 35.540.000 | 25,00 | - | 0,00 | 35.540.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.161.000 | 22,00 | - | 0,00 | 30.161.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.520.000 | 30,00 | - | 0,00 | 13.520.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 344.750.000 | 69,00 | 41.975.000 | 12,18 | 302.775.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 17.840.000 | 28,00 | 1.415.000 | 7,93 | 16.425.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 35.500.000 | 32,00 | 6.000.000 | 16,90 | 29.500.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 350.000.000 | 23,00 | 48.971.171 | 13,99 | 301.028.829 | |
| 1.22.1.22.01.01.22 | Penyediaan Jasa Sopir Kantor | 97.500.000 | 25,00 | 5.561.775 | 5,70 | 91.938.225 | |
| 1.22.1.22.01.01.24 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 162.500.000 | 26,00 | 12.480.000 | 7,68 | 150.020.000 | |
| 1.22.1.22.01.01.26 | Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Apartur | 12.550.000 | 29,00 | - | 0,00 | 12.550.000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.568.327.000 | 36,10 | 15.157.405 | 0,97 | 1.553.169.595 | |
| 1.22.1.22.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 675.000.000 | 50,00 | - | 0,00 | 675.000.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.10 | Pengadaan Mebeleur | 20.000.000 | 50,00 | - | 0,00 | 20.000.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.15 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 85.500.000 | 25,00 | - | 0,00 | 85.500.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.16 | Pengadaan Alat Studio, Alat Informasi dan Alat Komunikasi | 297.470.000 | 25,00 | - | 0,00 | 297.470.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.19 | Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Studio, Kom & Informasi | 8.200.000 | 30,00 | - | 0,00 | 8.200.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.21 | Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 207.000.000 | 25,00 | 7.498.000 | 3,62 | 199.502.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.23 | Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 74.357.000 | 25,00 | 6.309.405 | 8,49 | 68.047.595 | |
| 1.22.1.22.01.02.25 | Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.300.000 | 25,00 | 900.000 | 4,23 | 20.400.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.26 | Pemeliharan Rutin/Berkala Mebeleur | 12.250.000 | 25,00 | - | 0,00 | 12.250.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.27 | Pemeliharan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 18.000.000 | 25,00 | 450.000 | 2,50 | 17.550.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.28 | Pemeliharan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | 22.000.000 | 25,00 | - | 0,00 | 22.000.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.29 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD | 27.250.000 | 25,00 | - | 0,00 | 27.250.000 | |
| 1.22.1.22.01.02.30 | Publikasi dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat | 100.000.000 | 25,00 | - | 0,00 | 100.000.000 | |
| 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 30.780.000 | 25,00 | - | 0,00 | 30.780.000 | |
| 1.22.1.22.01.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 30.780.000 | 25,00 | - | 0,00 | 30.780.000 | |
| 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 45.024.000 | 25,00 | - | 0,00 | 45.024.000 | |
| 1.22.1.22.01.05.01 | Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 19.296.000 | 25,00 | - | 0,00 | 19.296.000 | |
| 1.22.1.22.01.05.03 | Pengembangan SDM | 25.728.000 | 25,00 | - | 0,00 | 25.728.000 | |
| 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 279.199.000 | 31,27 | 40.407.675 | 14,47 | 238.791.325 | |
| 1.22.1.22.01.06.03 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 29.209.000 | 25,00 | 3.585.700 | 12,28 | 25.623.300 | |
| 1.22.1.22.01.06.05 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 249.990.000 | 32,00 | 36.821.975 | 14,73 | 213.168.025 | |
| 15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 4.658.500.000 | 15,70 | 123.221.783 | 2,65 | 4.535.278.217 | |
| 1.22.1.22.01.15.01 | Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | 250.000.000 | 20,00 | 17.353.900 | 6,94 | 232.646.100 | |
| 1.22.1.22.01.15.02 | Sinkronisasi Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 128.500.000 | 20,00 | 7.294.624 | 5,68 | 121.205.376 | |
| 1.22.1.22.01.15.03 | Penilian Nagari-Kelurahan Berprestasi Melalui Perlombaan Nagari-Kel | 1.050.000.000 | 25,00 | 5.500.000 | 0,52 | 1.044.500.000 | |
| 1.22.1.22.01.15.04 | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N | 1.200.000.000 | 16,00 | 19.554.480 | 1,63 | 1.180.445.520 | |
| 1.22.1.22.01.15.05 | Pemb Anak Sekolah SD/MI Melalui Prog PMT-AS | 185.000.000 | 29,00 | 6.545.229 | 3,54 | 178.454.771 | |
| 1.22.1.22.01.15.06 | Pemb. Masy. Dlm Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat | 70.000.000 | 18,00 | 3.500.000 | 5,00 | 66.500.000 | |
| 1.22.1.22.01.15.07 | Koord.& PM dlm Penanganan & Penanggulangan Penyakit Menular | 50.000.000 | 20,00 | 200.000 | 0,40 | 49.800.000 | |
| 1.22.1.22.01.15.08 | Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong | 625.000.000 | 20,00 | 24.926.600 | 3,99 | 600.073.400 | |
| 1.22.1.22.01.15.09 | Pendampingan Dana Desa | 1.100.000.000 | 20,00 | 38.346.950 | 3,49 | 1.061.653.050 | |
| 19 | Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan | 1.796.963.250 | 29,11 | 88.008.012 | 4,90 | 1.708.955.238 | |
| 1.22.1.22.01.19.01 | Penguatan Peran Tim Koordinasi Pennggulangan Kemiskinan dlm Mengkoord & | 188.000.000 | 28,00 | 8.005.200 | 4,26 | 179.994.800 | |
| Memadukan Program Penanggulangan Kemiskinan | - | ||||||
| 1.22.1.22.01.19.02 | Penunjang Program Nasional Pemb. Masy. Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) | 1.000.000.000 | 36,00 | 55.532.350 | 5,55 | 944.467.650 | |
| 1.22.1.22.01.19.03 | Koord Pemb.Masy. dlm rangka Menunjang Program Pengemb. Wil. Tertinggal | 118.212.000 | 18,00 | 765.250 | 0,65 | 117.446.750 | |
| 1.22.1.22.01.19.04 | Koord. Pemb. Masy. dlm Menunjang Kegiatan Lingkungan Mandiri Pedesaan (LMP) | 50.000.000 | 21,00 | - | 0,00 | 50.000.000 | |
| 1.22.1.22.01.19.05 | Pemanfaatan Sarjana ke Nagari Melalui Pemb. Masy Nagari (SPMN) | 86.772.000 | 16,00 | 4.265.375 | 4,92 | 82.506.625 | |
| 1.22.1.22.01.19.06 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PELD) | 111.012.000 | 28,00 | 764.750 | 0,69 | 110.247.250 | |
| 1.22.1.22.01.19.07 | Koordinasi dan Pembinaan Kredit Mikro Nagari (KMN) | 52.967.250 | 16,00 | 3.580.000 | 6,76 | 49.387.250 | |
| 1.22.1.22.01.19.08 | Fasilitasi Peran Tim Koordinasi Koversi Minyak Tanah ke LPG | 90.000.000 | 28,00 | 5.434.087 | 6,04 | 84.565.913 | |
| 1.22.1.22.01.19.09 | Pilot Project Peningkatan Kesejahteraan Keluaraga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) | 100.000.000 | 28,00 | 9.661.000 | 9,66 | 90.339.000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha | 265.209.000 | 18,05 | 8.286.375 | 3,12 | 256.922.625 | |
| 1.22.1.22.01.20.01 | Penguatan Kelembagaan UEM-SP di Pedesaan | 77.450.000 | 18,00 | 3.713.250 | 4,79 | 73.736.750 | |
| 1.22.1.22.01.20.02 | Pemb. Usaha Ekonomi Kel PKK (UP2K-PKK) | 50.000.000 | 14,00 | 260.000 | 0,52 | 49.740.000 | |
| 1.22.1.22.01.20.03 | Pemb. Cadangan Pangan Masy. Nagari/Desa & Kelurahan | 107.759.000 | 25,00 | 4.313.125 | 4,00 | 103.445.875 | |
| 1.22.1.22.01.20.04 | Pemberdayaan Tenaga Kerja Pedesaan | 30.000.000 | 25,00 | - | 0,00 | 30.000.000 | |
| 24 | Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Adat | 1.350.000.000 | 12,00 | 22.248.565 | 1,65 | 1.327.751.435 | |
| 1.22.1.22.01.24.01 | Pemb. Pelestarian Adat Istiadat & Nilai Budaya Masyarakat | 1.350.000.000 | 12,00 | 22.248.565 | 1,65 | 1.327.751.435 | |
| - | |||||||
| 26 | Program Pengemb. Teknologi Tepat Guna | 870.000.000 | 21,11 | 4.079.000 | 0,47 | 865.921.000 | |
| 1.22.1.22.01.26.01 | Pemasy. & Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan | 380.000.000 | 20,00 | 1.529.000 | 0,40 | 378.471.000 | |
| 1.22.1.22.01.26.02 | Pemetaan & Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) diPedesaan | 310.000.000 | 15,00 | 1.700.000 | 0,55 | 308.300.000 | |
| 1.22.1.22.01.26.03 | Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes) | 180.000.000 | 34,00 | 850.000 | 0,47 | 179.150.000 | |
| 27 | Program Penguatan Kelembagaan & Pengemb. Partisipasi Masyarakat | 5.736.264.000 | 17,81 | 313.500.571 | 5,47 | 5.422.763.429 | |
| 1.22.1.22.01.27.01 | Fasilitasi Pemb. Masy. Secara Terpadu di Nag/Kel Prioritas | 133.775.000 | 15,00 | 498.000 | 0,37 | 133.277.000 | |
| 1.22.1.22.01.27.02 | Koord. Monev Kelembagaan & Program Pemb. Masy. | 82.450.000 | 30,00 | 14.561.036 | 17,66 | 67.888.964 | |
| 1.22.1.22.01.27.03 | Pembinaan Kelompok Masy. Pembangunan Desa | 60.000.000 | 23,00 | 4.806.935 | 8,01 | 55.193.065 | |
| 1.22.1.22.01.27.04 | Pemb. Manajemen Pasar Nagari | 128.093.000 | 12,00 | 5.072.500 | 3,96 | 123.020.500 | |
| 1.22.1.22.01.27.05 | Pendataan Profil Nagari dan Kelurahan | 650.000.000 | 67,00 | 68.669.050 | 10,56 | 581.330.950 | |
| 1.22.1.22.01.27.06 | Pembinaan dan Revitalisasi Posyandu | 235.000.000 | 17,00 | 620.000 | 0,26 | 234.380.000 | |
| 1.22.1.22.01.27.08 | Dukungan Kegiatan TP-PKK | 1.200.000.000 | 27,00 | 108.866.350 | 9,07 | 1.091.133.650 | |
| 1.22.1.22.01.27.09 | Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masy. (LPM) | 925.000.000 | 16,00 | 18.709.000 | 2,02 | 906.291.000 | |
| 1.22.1.22.01.27.10 | Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag)/Bumdes | 246.946.000 | 25,00 | 3.752.500 | 1,52 | 243.193.500 | |
| 1.22.1.22.01.27.13 | Koordinasi Pilot Project Kesiapan Masyarakat Dalam Antisipasi Bencana | 75.000.000 | 25,00 | 6.850.000 | 9,13 | 68.150.000 | |
| 1.22.1.22.01.27.14 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nagari | 2.000.000.000 | 25,00 | 81.095.200 | 4,05 | 1.918.904.800 | |
| J U M L A H ……………………………………………………………… | 23.004.974.287 | 20,42 | 1.496.334.899 | 6,50 | 21.508.639.388 | ||